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索引号  GSHGOV-00F02-2017-00027 生成日期  2017-07-27 发文日期  2017-07-27
文件编号  20170727120972 公开时限  长期公开 公开形式  网站
发布机构  观山湖区人民政府网 公开范围  面向全社会 信息分类   2016年部门预决算(“三公”经费)
公开程序  部门编制经办公室审核后公开 公开方式  主动公开 是否有效  是
贵州省贵阳市观山湖区金华镇镇人民政府2016年度部门决算
浏览次数: 打印本页 关闭本页 信息来源:金华镇 发布时间:2017年07月27日11:23 字体: 分享

  一、贵州省贵阳市观山湖区金华镇镇人民政府概况

  (一)主要职能

  1.贯彻落实政策法规。以“三个代表”重要思想为指导,牢固树立和落实科学发展观,宣传和贯彻执行好党的路线、方针、政策和国家法律法规,坚持依法行政、推进政务公开。

  2.促进本地经济发展。编制全镇经济发展规划、年度计划,并组织实施;指导经济结构调整和推进经济发展方式转变;因地制宜组织发展区域特色经济;营造经济发展环境,提供示范引导和政策服务;发展农村经济,加强农村经济管理和统计工作;引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,提高农民进入市场的组织化程度。

  3.提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划,完善社会化服务体系;充分利用和整合农村资源,为农民提供科技、信息、教育、文化、体育、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、农村低保、城镇低保、社会救助等方面的服务,管好用好国家转移到农村的各种资金;加强基础设施建设和新型农村服务体系建设,抓好农田水利、乡村道路、生态环境等各项公益事业建设。

  4.全面加强社会管理。负责区域内的财政、税征、民政、公安、司法、人武等管理工作;加强环境保护,努力改善人居环境,促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展;负责区域内的社区、社团和经济组织的管理,发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用;依法履行上级赋予的行政处罚权和监督管理权,配合上级行政执法主体做好有关行政执法工作。

  5.强化社会治安综合治理。加强法制宣传教育,开展民主法治村(居)和平安乡镇创建活动;构建公共安全防控体系,做好防汛、防火、防灾、食品安全、应急处置等各项工作;依法保护各类经济组织和公民的合法权益;构建民间矛盾纠纷调处体系,做好基层信访调解工作,妥善处理突发性、群体性事件,及时化解农村各种利益矛盾和纠纷;保障人民生命财产安全,确保农村社会稳定。

  6.加强基层组织建设。加强农村基层组织和党员干部队伍建设,促进党风廉政建设;加强和改进对村级党组织的领导和对村委会的指导,健全村级党组织领导下的充满活力的村民自治机制,完善各项管理制度,建立健全科学的政绩评价标准和考核体系;推进村务、财务公开,扩大农村基层民主,推进农村民主政治建设和社区建设。

  (二)机构设置及部门决算单位构成

  本单位内设14个部门。从预算单位构成看,贵州省贵阳市观山湖区金华镇人民政府部门决算包括:本级决算、社会事务办公室、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、农业综合服务中心、人力资源和社会保障服务中心、科技宣传文化信息服务中心、村镇建设服务中心、人口和计划生育技术服务站、水利站、林业站、财政所、安全生产监督管理站决算。

  二、贵州省贵阳市观山湖区金华镇镇人民政府2016年度部门决算公开报表(见附表)

  三、贵州省贵阳市观山湖区金华镇镇人民政府2016年度部门决算情况说明

  (一)贵州省贵阳市观山湖区金华镇镇人民政府2016年度收入支出决算总体情况说明

  贵州省贵阳市观山湖区金华镇人民政府2016年度收支决算总计4,658.42万元,与2015年相比,减少1,217.96万元,降低20.73%。主要原因是:减少了机耕道,道路硬化等工程。

  (二)贵州省贵阳市观山湖区金华镇镇人民政府2016年度收入决算情况说明

  本年收入合计4,140.61万元,其中:财政拨款收入4,140.61万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  (三)贵州省贵阳市观山湖区金华镇镇人民政府2016年度支出决算情况说明

  本年支出合计4,178.97万元,其中:基本支出2,514.45万元,占60.17%;项目支出1,664.52万元,占39.83%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  (四)贵州省贵阳市观山湖区金华镇镇人民政府2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  贵州省贵阳市观山湖区金华镇镇人民政府2016年度财政拨款收支决算总计4,658.42万元。与2015年相比,减少1,217.96万元,降低20.73%。主要原因是:减少了机耕道,道路硬化等工程。

  (五)贵州省贵阳市观山湖区金华镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

  贵州省贵阳市观山湖区金华镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出4,165.15万元,占本年支出合计的99.67%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少993.77万元,降低19.26%。主要原因是:减少了机耕道,道路硬化等工程。

  2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  贵州省贵阳市观山湖区金华镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1153.78万元,占总支出的27.7%;国防支出8.28万元,占总支出的0.2%;公共安全支出2万元,占总支出的,0.05%;教育支出8万元,占总支出的0.19%;文化体育与传媒支出126.39万元,占总支出的3.03%;社会保障和就业支出554.76万元,占总支出的13.32%;医疗卫生与计划生育支出380.8万元,占总支出的9.14%;节能环保支出1.8万元,占总支出的0.04%;城乡社区支出993.75万元,占总支出的23.86%;农林水支出461.87万元,占总支出的11.09%;资源勘探信息支出90.71万元,占总支出的2.18%;国土海洋气象等支出84.27万元,占总支出的2.02%;住房保障支出298.74万元,占总支出的7.17%。

  3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  贵州省贵阳市观山湖区金华镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为5694万元,支出决算为4165.15万元,完成当年预算的73.15%。决算数小于预算数的主要原因是:减少了机耕道,道路硬化等工程。其中:

  (1)2010104人大会议当年预算为20万元,支出决算为22.34 万元,完成当年预算数的111.7%,原因是2016年进行了党委换届选举。

  (2)2010301行政运行当年预算为600万元,支出决算为590.1万元,完成当年预算98.35%,原因是厉行节约,严格控制经费支出。

  (3)2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出当年预算为160万元,支出决算为141.04万元,完成当年预算数的88.15%,原因是厉行节约,严格控制经费支出。

  (4)2010650事业运行当年预算为100万元,支出决算为73.04万元,完成当年预算数的73.04%,原因是厉行节约,严格控制经费支出。

  (5)2010699其他财政事务支出当年预算为5万元,支出决算为6.27万元,完成当年预算数的125.4%,原因是办公费增加。

  (6)2011199其他纪检监察事务支出当年预算为25万元,支出决算为14.83万元,完成当年预算数的59.32%,原因是厉行节约,严格控制经费支出。

  (7)2011301行政运行当年预算为50万元,支出决算为39.54万元,完成当年预算数的79.08%,原因是厉行节约,严格控制经费支出。

  (8)2013299其他组织事务支出当年预算为15万元,支出决算为2.14万元,完成当年预算数的100%

  (9)2013601行政运行当年预算为320万元,支出决算为255.71万元,完成当年预算数的14.27%,原因是厉行节约,严格控制经费支出。

  (10)2019999其他一般公共服务支出当年预算为10万元,支出决算为8.77万元,完成当年预算数的87.7%,原因是厉行节约,严格控制经费支出。

  (11)2030606预备役部队当年预算为8万元,支出决算为8.28万元,完成当年预算数的103.5%,原因是武装部进行训练及巡逻。

  (12)2040604基层司法业务当年预算为2万元,支出决算为2万元,完成当年预算数的100%

  (13)2050199其他教育管理事务支出当年预算为20万元,支出决算为8万元,完成当年预算数的40%,原因是厉行节约,严格控制经费支出。

  (14)2070404广播当年预算为220万元,支出决算为126.39万元,完成当年预算数的57.45%,原因是厉行节约,严格控制经费支出。

  (15)2080109社会保险经办机构当年预算为250万元,支出决算为168.68万元,完成当年预算数的67.47%,原因是厉行节约,严格控制经费支出。

  (16)2080201行政运行当年预算为53万元,支出决算为44.16万元,完成当年预算数的83.32%,原因是厉行节约,严格控制经费支出。

  (17)2080204拥军优属当年预算为20万元,支出决算为13.66万元,完成当年预算数的68.3%,原因是厉行节约,严格控制经费支出。

  (18)2080208基层政权和社区建设当年预算为320万元,支出决算为314.47万元,完成当年预算数的98.27%,原因是厉行节约,严格控制经费支出。

  (19)2080801死亡抚恤当年预算为0万元,支出决算为12.85万元。原因是支付退休人员死亡抚恤金。

  (20)2080805义务兵优待当年预算为2万元,支出决算为0.93万元,完成当年预算数的46.5%,原因是厉行节约,严格控制经费支出。

  (21)2100501行政单位医疗当年预算为24万元,支出决算为22.57万元,完成当年预算数的94.04%,原因是厉行节约,严格控制经费支出。

  (22)2100502事业单位医疗当年预算为50万元,支出决算48.48万元,完成当年预算数的96.96%,原因是厉行节约,严格控制经费支出。

  (23)2100716计划生育机构当年预算为50万元,支出决算为42.61万元,完成当年预算数的85.22%,原因是厉行节约,严格控制经费支出。

  (24)2100799其他计划生育事务支出当年预算为250万元,支出决算为267.14万元,完成当年预算数的106.86%,原因是日常公用经费增加。

  (25)2110501森林管护当年预算为5万元,支出决算为1.8万元,完成当年预算数的36%,原因是厉行节约,严格控制经费支出。

  (26)2120199其他城乡社区管理事务支出当年预算为210万元,支出决算为343.28万元,完成当年预算数的163.47%,原因是增加了环卫一体化费用。

  (27)2120303小城镇基础设施建设当年预算为550万元,支出决算为217.52万元,完成当年预算数的39.55%,原因是厉行节约,严格控制经费支出。

  (28)2120399其他城乡社区公共设施支出当年预算为500万元,支出决算为362.95万元,完成当年预算数的72.59%,原因是厉行节约,严格控制经费支出。

  (29)2120501城乡社区环境卫生当年预算为500万元,支出决算为70万元,完成当年预算数的14%,原因是厉行节约,严格控制经费支出。

  (30)2130104事业运行当年预算为320万元,支出决算为230.14 万元完成当年预算数的71.92%,原因是厉行节约,严格控制经费支出。

  (31)2130108病虫害控制当年预算为5万元,支出决算为8.4万元,完成当年预算数的168%,原因是村级防疫员工资由政府列支。

  (32)2130112农业行业业务管理当年预算为5万元,支出决算为3.6万元,完成当年预算数的72%,原因是厉行节约,严格控制经费支出。

  (33)2130122农业生产支持补贴当年预算为20万元,支出决算为14.65万元,完成当年预算数的73.25%,原因是厉行节约,严格控制经费支出。

  (34)2130126农村公益事业当年预算为30万元,支出决算为18.95万元,完成当年预算数的63.17%,原因是厉行节约,严格控制经费支出。

  (35)2130142农村道路建设当年预算为10万元,支出决算为3.46万元,完成当年预算数的34.6%,原因是厉行节约,严格控制经费支出。

  (36)2130199其他农业支出当年预算为5万元,支出决算为2.4万元,完成当年预算数的48%,原因是厉行节约,严格控制经费支出。

  (37)2130204林业事业机构当年预算为50万元,支出决算为25.37万元,完成当年预算数的50.74%,原因是厉行节约,严格控制经费支出。

  (38)2130317水利技术推广当年预算为90万元,支出决算为45.09万元,完成当年预算数的50.1%,原因是厉行节约,严格控制经费支出。

  (39)2130504农村基础设施建设当年预算为15万元,支出决算为15万元,完成当年预算数的100%

  (40)2130705对村民委员会和村党支部的补助当年预算为10万元,支出决算为4.46 万元,完成当年预算数的44.6%,原因是厉行节约,严格控制经费支出。

  (41)2130707农村综合改革示范点补助当年预算为130万元,支出决算为84.46 万元,完成当年预算数的64.97%,原因是厉行节约,严格控制经费支出。

  (42)2139999其他农林水事务支出当年预算为10万元,支出决算为5.9万元,完成当年预算数的59%,原因是厉行节约,严格控制经费支出。

  (43)2150699其他安全生产监管支出当年预算为150万元,支出决算为90.71万元,完成当年预算数的60.47%,原因是厉行节约,严格控制经费支出。

  (44)2200114地质矿产资源利用与保护当年预算为100万元,支出决算为84.27万元,完成当年预算数的84.27%,原因是厉行节约,严格控制经费支出。

  (45)2210201住房公积金当年预算为120万元,支出决算为111.32万元,完成当年预算数的92.77%,原因是厉行节约,严格控制经费支出。

  (46)2210203购房补贴当年预算为200万元,支出决算为187.42万元,完成当年预算数的93.71%,原因是厉行节约,严格控制经费支出。

  (六)贵州省贵阳市观山湖区金华镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  贵州省贵阳市观山湖区金华镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,514.45万元,其中:人员经费1,554.08万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费960.37万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

  (七)贵州省贵阳市观山湖区金华镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算48.8万元,比上年减少36.13万元,降低42.54%,减少原因是公车改革。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出48.8万元,占100%,比上年减少36.13万元,降低42.54%,减少原因是公车改革;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市观山湖区金华镇人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

  (2)公务用车购置及运行维护费48.8万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费48.8万元。主要用于外出办公等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为26辆。

  (3)公务接待费0万元。

  国内公务接待支出0万元。贵州省贵阳市观山湖区金华镇人民政府2016年国内公务接待0批次,0人次。

  (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

  贵州省贵阳市观山湖区金华镇人民政府2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出13.82万元。具体支出情况如下:

  2121100农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出13.82万元,主要是用于蒿芝村机耕道工程。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费支出情况。

  2016年贵州省贵阳市观山湖区金华镇人民政府机关运行经费支出572.55万元,比2015年增加232.29万元,增长68.27%,主要原因是日常办公费增加。

  2、政府采购支出情况。

  2016年贵州省贵阳市观山湖区金华镇人民政府政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  3、国有资产占用情况。

  截至2016年12月31日,贵州省贵阳市观山湖区金华镇人民政府共有车辆26辆,其中,一般公务用车26辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  4、预算绩效管理工作开展情况

  (1)预算绩效评价项目基本情况

  贵州省贵阳市观山湖区金华镇人民政府2016年预算绩效工作无

  (2)项目绩效评价工作开展情况

  贵州省贵阳市观山湖区金华镇人民政府2016年预算绩效工作无

  (3)绩效评价工作取得的成效

  贵州省贵阳市观山湖区金华镇人民政府2016年预算绩效工作无

  四、名词解释

  (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

  (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

  (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

  (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

  (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十七)2080109社会保险经办机构:反映人力资源和社会保障服务中心的基本支出。

  (十八)2070404广播:反映科技宣传文化信息服务中心的基本支出。

  (十九)2120199其他城乡社区管理事务支出:反映村镇建设服务中心的基本支出。

  (二十)2120399其他城乡社区公共设施支出:指其他城乡社区公共设施方面的支出。

  (二十一)2100799其他人口与计划生育事务支出:指其他人口与计划生育事务方面的支出。

  (二十二)2130317水利技术推广:反映水利站的基本支出。

  (二十三)2130204林业事业机构:反映林业站的基本支出。

  (二十四)2010650事业运行:反映财政所的基本支出。

  (二十五)2010699其他财政事务支出:指其他财政事务方面的支出。

  (二十六)2150699其他安全生产监管支出:反映安全生产监督管理所的基本支出。

  (二十七)2130104事业运行:反映农业服务中心的基本支出。

  (二十八)2100501行政单位医疗:行政单位基本医疗保险缴费经费

  (二十九)2100502事业单位医疗:事业单位基本医疗保险缴费经费。

  (三十)2210201住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

  (三十一)2210203购房补贴:行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

  (三十三)2010301行政运行:反映金华镇人民政府(本级)的基本支出。

2016年观山湖区金华镇人民政府部门决算公开报表 
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