观山湖区人民政府- 财政预决算

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观山湖区2024年财政决算报告

(2025年8月25日在观山湖区第三届人民代表大会常务委员会第三十三次会议上)

区人大常委会：

根据工作安排，受区人民政府委托，现将2024年全区和区本级财政决算报告如下，请予审议。

一、全区财政收支决算情况

全区一般公共预算收入完成591460万元，为预算（经区人大通过的调整预算，下同）的100．42％，同比增长4．44％，其中：税收收入完成483778万元，同比增长6．13％；非税收入完成107682万元，同比下降2．52％。全区一般公共预算支出完成829663万元，同比增长13．44％。

全区政府性基金收入完成4397万元，同比下降22.49％。政府性基金支出742978万元，同比增长2.72％，减上级专款685447万元和新增专项债券12054万元，实际完成45477万元，为预算49833万元（不含上级专款）的91.26％，同比增长79.85％。

二、区本级财政收支决算情况

（一）一般公共预算决算情况

区本级一般公共预算收入完成575464万元，为预算的100．46％，同比增长4．45％，加上级补助收入267968万元、上年结转8318万元、调入预算稳定调节基金92703万元、调入资金1091万元、下级上解收入2232万元、地方政府一般债务转贷收入186690万元，收入合计1134466万元。一般公共预算支出789652万元，加上解支出46138万元、补助下级支出23516万元、补充预算稳定调节基金6695万元、调出资金至政府性基金预算28281万元、地方政府一般债务还本支出185600万元，支出合计1079882万元。年终滚存结余54584万元（全部为结转下年的上级专款），全年财政收支平衡。

1．收入方面

税收收入完成468033万元，为预算的102．01％，同比增长6．21％。其中：增值税111706万元，企业所得税48664万元，个人所得税25205万元，资源税33万元，城市维护建设税29653万元，房产税43458万元，印花税20370万元，城镇土地使用税3904万元，土地增值税112350万元，耕地占用税7095万元，契税65568万元，环境保护税12万元，其他税收收入15万元。

非税收入完成107431万元，为预算的94．24％，同比下降2．58％。其中：专项收入21020万元，行政事业性收费收入5413万元，罚没收入3892万元，国有资源（资产）有偿使用收入77075万元，政府住房基金收入13万元，其他收入18万元。

2．支出方面

一般公共预算支出789652万元，减上级专款100028万元，加下达镇专款8862万元，实际完成698486万元，为预算的94.89％，同比增长12.5％。按功能科目分类完成情况如下：

（1）一般公共服务支出68398万元，减上级专款1398万元，加下达镇专款524万元，实际完成67524万元，为预算的89.98％，同比下降0.14％。

（2）国防支出660万元，为预算的91.79％，同比下降8.21％。

（3）公共安全支出34096万元，减上级专款1106万元，加下达镇专款325万元，实际完成33315万元，为预算的90.26％，同比增长3.93％。

（4）教育支出142150万元，减上级专款17859万元，实际完成124291万元，为预算的97％，同比增长9.23％。

（5）科学技术支出54361万元，减上级专款15040万元，实际完成39321万元，为预算的98.7％，同比增长8.03％。

（6）文化旅游体育与传媒支出8177万元，减上级专款145万元，加下达镇专款64万元，实际完成8096万元，为预算的97.72％，同比增长13.76％。

（7）社会保障和就业支出49175万元，减上级专款9308万元，加下达镇专款596万元，实际完成40463万元，为预算的90.61％，同比增长4.08％。

（8）卫生健康支出34180万元，减上级专款7364万元，加下达镇专款217万元，实际完成27033万元，为预算的93.26％，同比下降5.31％。

（9）节能环保支出9195万元，减上级专款2565万元，加下达镇专款937万元，实际完成7567万元，为预算的99.38％，同比增长5.4％。

（10）城乡社区支出230684万元，减上级专款22523万元，加下达镇专款2317万元，实际完成210478万元，为预算的94.09％，同比增长23.52％。

（11）农林水支出22220万元，减上级专款1673万元，加下达镇专款3802万元，实际完成24349万元，为预算的100％，同比增长15.23％。

（12）交通运输支出4820万元，加下达镇专款34万元，实际完成4854万元，为预算的92.07％，同比增长5.2％。

（13）资源勘探工业信息等支出32324万元，减上级专款5903万元，实际完成26421万元，为预算的99.32％，同比增长20.39％。

（14）商业服务业等支出1919万元，减上级专款1097万元，实际完成822万元，为预算的92.26％，同比下降0.48％。

（15）金融支出112万元，为预算的86.15％，同比增长60％。

（16）自然资源海洋气象等支出2231万元，为预算的91.58％，同比增长2.91％。

（17）住房保障支出67729万元，减上级专款12901万元，实际完成54828万元，为预算的98.82％，同比增长5.6％。

（18）粮油物资储备支出1622万元，为预算的83.14％，同比增长214.34％。

（19）灾害防治及应急管理支出6488万元，减上级专款1146万元，加下达镇专款46万元，实际完成5388万元，为预算的90.51％，同比下降2.09％。

（20）债务付息支出18961万元，为预算的100％，同比增长106.68％。

（21）债务发行费用支出150万元，为预算的68.18％，同比下降47.92％。

（二）政府性基金预算决算情况

区本级政府性基金收入完成4397万元，加上级专款719649万元、上年结余14314万元、调入资金28281万元、地方政府专项债务转贷收入265028万元，收入合计1031669万元。政府性基金支出742976万元，加上解上级支出1279万元、补助下级支出2万元、调出资金至一般公共预算741万元、地方政府专项债务还本支出266756万元，支出合计1011754万元。政府性基金结余19708万元，待偿债再融资专项债券结余207万元。具体如下：

1．政府性基金收入完成4397万元，其中：国有土地使用权出让收入－2515万元、城市基础设施配套费收入2253万元、污水处理费收入9万元、专项债务对应项目专项收入4650万元。

2．政府性基金支出742976万元，减上级专款685445万元及新增专项债券12054万元，实际完成45477万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出32582万元、城市基础设施配套费支出4000万元、其他各项基金支出8895万元。

（三）国有资本经营预算决算情况

区本级国有资本经营预算收入完成5236万元，加上级专款299万元、上年结余963万元，收入合计6498万元。国有资本经营预算支出5513万元，加补助下级支出87万元、调出资金至一般公共预算350万元，支出合计5950万元。年终滚存结余548万元，全年收支平衡。

（四）社会保险基金预算决算情况

社会保险基金收入完成15137万元（均为机关事业单位基本养老保险基金收入，其他社会保险基金收支由上级部门统筹），上年结余33035万元，支出8160万元，年终滚存结余40012万元。

（五）上级财政转移支付收入情况

2024年收到上级财政转移支付收入987916万元，具体如下：

1．税收返还性收入73656万元。

2．一般转移支付收入100971万元，其中：均衡性转移支付收入26122万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入16635万元，结算补助收入7845万元，重点生态功能区转移支付收入2026万元，固定数额补助收入－12537万元，民族地区转移支付收入4564万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入1933万元，其他各项一般性转移支付收入54383万元。

3．专项转移支付收入813289万元，其中：一般公共预算93341万元，政府性基金719649万元，国有资本经营299万元。

（六）政府债务情况

经省人民政府批准，2024年省财政厅下达观山湖区政府债务限额3574888．11万元（观山湖区3563644.11万元、贵安新区11244万元）。其中：一般债务限额716843万元、专项债务限额2858045．11万元（观山湖区2846801.11万元、贵安新区11244万元）。

截至2024年末，我区政府债务全部为政府债券，政府债券余额3550588.51万元（观山湖区3539344.51万元、贵安新区11244万元）。其中：一般债务余额706532．40万元、专项债务余额2844056.11万元（观山湖区2832812．11万元、贵安新区11244万元）。

2024年获得政府债券451718万元。其中：再融资债券431564万元（一般债券178590万元，专项债券252974万元）；新增专项债券12054万元；新增一般债券8100万，安排用于：智谷产业园配套基础设施（一期）工程3555万元、吉利路跨街天桥工程700万元、李家冲排水工程1600万元、宾云路工程2245万元。

2024年政府债务付息相关支出110548万元，其中：一般债券19111万元、专项债券91437万元。

（七）预算周转金规模和使用情况

观山湖区本级预算周转金2024年初余额为3524万元，年度执行中未动用，年末仍然为3524万元。

（八）预备费使用情况

年初安排15000万元预备费全部调整至“教育、城乡社区、资源勘探工业信息”等支出。

三、重点工作落实和保障情况

（一）多措并举聚财力，持续提升财政综合实力

一是全力推动增收。强化财政资源和预算统筹，有序推进国有资产资源处置盘活，将依托行政权力获取及国有资产资源产生的收入全部纳入政府预算管理。加强财税联动，堵塞“跑冒滴漏”，切实做到依法征收，应收尽收。一般公共预算收入总量连续十年在全市各区（县、市）中排名第一。二是努力开展争资争项。深入研究财政政策、金融政策，准确把握中央以及省、市政策导向和资金投向，抓住机遇，全力争资争项。全年争取上级资金29亿元。三是大力压减一般性支出。严格按照党政机关过“紧日子”要求，压减一般性支出20％，统筹用于“三保”及重点项目支出。四是全面清理存量资金。对各单位无需使用的资金，按规定统筹收回，集中用于保障急需领域。全年共清理盘活存量资金1．8亿元。

（二）靠前发力促发展，助推经济回升向好

一是培育壮大实体经济，扩大主导产业带动效应。按照“做精一产、做大二产、做强三产”的思路，大抓产业、主攻工业。投入逾5亿元用于新能源汽车产业发展，“一主一特”产业日益壮大，产值跃升新高度。二是高标准建设现代制造工业园区，园区建设迈上新台阶。以“五优”改革为抓手，加大区级资金投入，同时大力争取一般债券资金支持，2024年共投入1．3亿元用于园区配套建设项目，园区承载能力得到增强，建设取得显著进展。三是推动商贸聚集升级，激发商业发展新动能。投入0．4亿元用于促消费扩内需活动、惠民生鲜超市建设、农贸市场改造等项目，提升“五大商圈”“十大商场”消费能级，促进商贸聚集形成规模效应。四是支持发展现代农业，推动农业经济提质增效。投入财政资金8亿元用于农业农村发展，助推农业产业做精做特。

（三）全力以赴兜底线，不断增进民生福祉

一是切实保障“三保”支出。坚决把基层“三保”摆在财政工作的最优先位置，严格落实“三保”工作的“五个优先”要求。加强“三保”审查，强化“三保”执行和监测，不断提高“三保”保障能力。二是增进民生福祉。兜牢兜实基本民生，做好重点民生保障，全区投入到民生的支出占一般公共预算支出70％以上。教育资源更加优质，社会保障更加有力，文化事业更加蓬勃，城市管理更加有序。三是确保民生资金直达到位。深入开展“惠民惠农”补贴群众身边不正之风和腐败问题集中整治，扎实推进“一卡通”集中统发工作。2024年共计统发“惠民惠农”补贴项目82个，金额9574万元。

（四）积极稳妥防风险，推动财政平稳运行

一是强化风险意识。从严加强风险源头管控，严控政府投资项目建设，严格履行决策评估程序，严堵违法违规举债，规范政府举债行为，坚决遏制违规新增隐性债务。二是严守风险底线。深入实施一揽子化债方案，依法将政府债券还本付息纳入预算保障，确保政府债务不发生风险。积极争取金融支持，降低债务成本，优化债务结构，切实做好债务风险防范化解工作。三是强化债券资金监管。加强债券资金全流程管理，确保债券资金专款专用，尽早形成实物工作量，充分发挥稳投资效应。

（五）持之以恒强管理，提升财政治理水平

一是加强预算绩效管理和运行监控。实行预算执行和绩效目标运行“双监控”，强化事前绩效评价，对监控中发现的问题，及时通过调整预算等方式进行纠偏。2024年进行事前绩效评估项目7个、绩效重点评价项目5个、整体支出绩效重点评价项目3个，硬化绩效结果与预算安排、改进管理、政策调整挂钩机制，提升财政资金使用效益。二是完善国有企业监管体制。转变监管职能。坚持“放”“管”结合，构建“政府—国资监管部门—国有企业”监管层级，从“完善监管体制、优化资本配置、提升治理水平、健全监督体系、加强党的领导”五个方面加强国资监管。完善现代企业治理体系建设。优化国企治理结构，推动企业形成“权责法定、协调运转、有效制衡”的公司治理机制。健全国企考核体系。充分发挥考核“指挥棒”作用，将高质量发展、党建工作成效、满意度评价纳入区属国有企业考核内容，提高考核针对性和科学性。三是加强项目评审。全年完成评审项目652个，审定金额82．96亿元，节约资金12．78亿元，审减率约14％；规范政府采购，全年电子卖场采购订单总数1．2万个，完成金额1．14亿元，节资率18．98％。

（六）有力有效聚金融，积极服务实体经济发展

一是严管理、重创新，地方金融监管有效加强。有序开展地方金融组织年检、年审和分类评级工作；强化现有存量监管，获得省级批复小额贷款公司1家；做好涉金融类市场主体登记会商工作，会商企业395家（次）。二是早预警、严排查，金融风险防控持续推进。多渠道多形式开展“防非”宣传120余次；持续深入开展常态化企业排查533家；开展第三方中介机构排查7家并依法处置；稳妥有序开展P2P、原金交所、私募基金和“伪金交所”风险排查处置。三是强服务、增活力，金融源头活水精准滴灌。发挥好房地产融资协调作用。2024年有13个项目纳入贵州省金融监管局房地产协调机制白名单，到位信贷资金52．82亿元；积极推进支持小微企业融资协调工作。辖区810户（次）小微企业及个体工商户累计授信金额17．11亿元；完成省级绿色金融改革创新发展试点县建设中期评估工作，辖区银行机构绿色信贷余额405．88亿元。

各位代表，面对充满挑战的2024年，我们迎难而上，奋进拼搏，在实干中取得新的进步、新的成绩，成果来之不易。2025年财政工作使命重大、任务艰巨，我们要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，深入贯彻落实习近平总书记对贵州工作的重要讲话精神，以一往无前的奋斗姿态、只争朝夕的精神状态、求真务实的工作常态，守正创新、勇毅前行，为谱写中国式现代化观山湖实践新篇章作出新的更大贡献。

1．观山湖区2024年全区一般公共预算收入决算表．xls